预算单位： 海口市自然资源和规划局的项目，海口西海岸生态整治与修复项目属于部门项目

　　项目概述如下：项目概算总投资30473.05万元，其中工程建安费26330.37万元，工程建设其他费用2366.52万元，预留费用1343.kaiyun 开云官方入口84万元，建设单位管理费341.32万元。 项目主要建设规模和内容：长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩四个岸段生态整治与修复，共修复岸线.12万立方米；回填碎（卵）石约4.26万立方米；改造接长排水管涵30米；生态潜礁7500立方米；海堤生态化建设707.13米；清滩工程和拆除挡墙及废弃码头平台等。

　　资金总额-年初预算数0元，年中财政依《关于重新下达海口西海岸生态整治与修复项目中央资金的通知》（海财资〔2024〕248号）下达33912342.18元，资金总额-全年预算数33912342.18元，

　　财政资金-年初预算数0元，年中财政依《关于重新下达海口西海岸生态整治与修复项目中央资金的通知》（海财资〔2024〕248号）33912342.18元，财政资金-全年预算数33912342.18元，

　　2024年该项目主要支出有：1.付海口西海岸生态整治与修复项目（一标）工程竣工结算款（部分）1360万元；2. 付海口西海岸生态整治与修复项目（二标）工程竣工结算款（部分）1910万元；3. 付海口西海岸生态整治与修复项目砂源采购工程决算部分费用（市环投）1212342.18元

　　（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构kaiyun 开云官方入口安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

　　（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

　　主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务