宾阳县国家档案馆是中共宾阳县委直属相当正科级公益一类事业单位，实行全额拨款的经费形式，由中共宾阳县委办公室代管。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家、自治区、南宁市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施县国家档案馆事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

　　（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

　　（三）研究制定县国家档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

　　（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织全县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

　　（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

　　（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责县国家档案馆专业人才队伍建设。

　　（九）开展县国家档案馆信息化建设，负责县国家档案馆电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

　　（一）2024年总收入119.9万元，其中本年收入119.9万元， 较2023年决算数减少106.8万元，下降47.11%。收入具体情况如下。

　　1．一般公共预算财政拨款收入117.23万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年决算数减少54.12万元，下降31.58%，主要原因是上年度支付七氟丙烷设备装置专项费。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年决算数减少53万元，下降100%，主要原因是上年度使用债券资金支付档案馆工程款及七氟丙烷设备装置。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金，与上年持平。

　　5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

　　6．其他收入2.67万元，为单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年决算数增加0.33万元，增长14.1 %，主要原因是公益性岗位人员社保基数增加。

　　7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

　　8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

　　（二）2024年总支出119.9万元，其中本年支出119.9万元， 较2023年决算数减少106.8万元，下降47.11%。支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出（类）89.96万元：主要用于日常运转发生的基本支出和为完成档案馆业务发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按宾阳县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案管理费等方面的项目支出。较2023年决算数减少40.4万元，减少30.99%，主要原因是上年度支付七氟丙烷设备装置。

　　2.社会保障和就业支出13.35万元，主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费、退休死亡抚恤金、离退休人员生活补贴、职业年金、退休人员生活补助及物业补贴等支出。较2023年度决算数减少20.14万元，下降60.14%，主要原因是上年度发放退休死亡抚恤金。

　　3.卫生健康支出4.63万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较2023年度决算数增加1.09万元，增加30.79%，主要原因是今年医疗保险基数调整。

　　4.住房保障支出11.95万元，主要用于在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加5.65万元，增加89.68%，主要原因是今年住房公积金基数调整。

　　宾阳县国家档案馆2024年一般公共预算财政拨款支出 117.23万元，较2023年决算数减少54.12万元，下降31.58 %。其中：基本支出106.42万元，项目支出10.81万元。

　　宾阳县国家档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为   111.37万元，支出决算为117.23万元，完成年初预算的105.26%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为83.42万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的107.84%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为63.42万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的120.61%。主要用于人员工资福利支出及日常工作开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。预决算差异主要是今年医保、社保和公积金基数调整。

　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出。年初预算为20万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的54.05%。主要用于日常水电费、电话费、安保费以及其他设备费等费用。预决算差异主要是本年度财政压减专项经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.82万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的79.37%。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算数为7.26万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的28.65%，主要是退休人员生活补助。预决算差异：2024年发放退休人员生活补贴比上年度减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算数为9.57万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的117.76%，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。预决算差异主要是今年社保费基数调整。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.95万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的117.22%。

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出。年初预算为3.83万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的117.75%，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。预决算差异主要是今年医疗保险基数调整。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗（项），年初预算数0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%，主要用于职工年度大额医疗统筹支出。预决算无差异。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为3.92万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的160.71%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出。年初预算数7.17万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的166.67%，主要用于在职人员住房公积金。预决算差异主要是今年住房公积金基数调整。

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出102.21万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出100.07万元，完成年初预算的124.22%。预决算差异主要是医疗社保及公积金基数调整

　　（二）商品和服务支出15.01万元，完成年初预算的63.95%。预决算差异主要是由于财政经费紧张，压减单位经费。

　　（三）对个人和家庭的补助2.14万元，完成年初预算的29.19%。预决算差异主要是2024年发放退休人员生活补贴减少。

　　2024年财政拨款“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的8.51%，与上年度持平。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

　　（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的8.51%，与上年持平。

　　本部门2024年度机关运行经费支出15.01万元，比年初预算数减少8.46万元，降低36.05%。主要原因是：由于县财政经费紧张，为落实过紧日子要求，县财政压减经费支出。比2023年减少8.07万元，降低34.97%。主要原因是：由于县财政经费紧张，为落实过紧日子要求，县财政压减经费。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　我部门2024年度部门预算数111.37 万元，执行数117.23万元，整体支出绩效自评结果kaiyun官方网站 开云平台为良。从自评情况来看， 2024年我馆资金运行维护决策正确，在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

　　项目绩效自评总体情况：我部门2024年度对1个项目进行预算绩效自评，项目支出总额10.81万元，为本级项目，项目等级为良，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是单位年度预算与实际支出存在一定差异，日常运转经费存在一定缺口 ，如档案宣传未列入预算安排；二是预算编制细化不够，年初预算和科目设置与实际发生情况有一定的出入，导致预决算差异大。下一步改进措施：一是更加科学合理的编制预算，下一会计年度努力学习预算制度 ，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小；二是加强预算法治化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。详见《项目支出绩效自评表》。

　　宾阳县财政局组织对“档案管理专项经费” 1个项目开展了绩效评价，评价结果为良，涉及资金20万元。从评价情况来看，我馆各项项目资金能够严格按预算执行，项目取得了一定的成效：一是保证了日常办公正常运转；二是馆藏档案实体和档案信息安全得到保障。评价发现的主要问题及原因：一是项目投入明显不够，不利于档案信息化的推进；二是馆藏档案信息化步伐缓慢，整体档案工作水平有待提高。下一步改进措施：一是加快年度预算执行；二是加强专项资金预算监管和绩效管理，做好项目的绩效目标和管理。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　主办：宾阳县人民政府办公室技术管理：宾阳县科学技术和数据局运营管理：中共宾阳县委员会宣传部